|
ETA İLE İLGİLİ PÜF NOTLARI
Aşağıda yazılı püf notları
Versiyon 7 program modülleri için geçerlidir!
Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile
hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock tuşuna
tekrar basıldığında bulunduğu yere sabitlenmektedir. Bu konumda
aşağı - yukarı ok tuşları ile şerit hareket ettirilebilir.)
Alt+1 tuşları yardımı ile hesap makinesindeki rakam istenilen alana
taşınabildiği gibi, herhangi bir alandan hesap makinesine rakam
aktarımı F11 ve F12 tuşları yardımı ile yapılabilmektedir.
Takvim bölümünde herhangi bir gün üzerinde iken Enter tuşuna
basıldığında o gün ile ilgili not alınabilecek ajanda kısmı
kullanılabilir.
V-7.4.0 'da Ortak Tanımlar Bölümünde "Bil. Gir. Rakam Format"
parametresine "E" verildiği takdirde rakam girişi yapılabilecek
alanlarda ara çubuğuna basıldığında ekrana "000" yazdırılabilir.
Yapılan bütün makroların her şirkette geçerli olabilmesi için "path
tanımları" bölümünde makro tanımları kısmına ilgili dizin adı
yazılmalıdır. (örn:\ETA7\)
Programın her yerinde hesap makinesi kullanılırken " D" tuşu
yardımı ile hesap makinesinin şekli değiştirilebilir.
Bütün raporlarda CTRL + Q tuşunu kullanabilir.
Kayıt Tuşları :
Shıft F2 : Bulunduğu sayfayı kaydeder, yeni sayfaya geçer.
Alt F2 : Bulunduğu kartı kaydeder, bir önceki karta geçer
Ctrl F2 : Bulunduğu kartı kaydeder, bir sonraki karta geçer
Yardım Tuşları :
F1 : Küçük Yardım
Shift F1 : Genişletilmiş Yardım
Shıft F4 : Not sayfasına gönderebilmek için ana menü/servis
işlemleri/yazıcı
tanımları/yazıcı tanım dosyası bölümüne cihaza prn veya lpt yerine
dosya
yazılır.
Kullanıcı tanımlı makro ile sınırsız makro kullanılabilir.
Alt +F10 hızlı ulaşım menüsü Ortak.sc2 dosyasından isteğe göre
değişiklik yapılabilir.
Ctrl+F10 hızlı ulaşım menüsü her modülün kendi adı uzantısı sc2
(Fatura.sc2) dosyasından isteğe göre değişiklik yapılabilir.
Birden fazla entegrasyon tablosu tanımlanabilir.
Program içerisindeki uyarı ve ikazlar sesli yapılabilir.
Mesaj bekleme süresi 0 ila 20 saniye arasında değiştirilebilir.
Tüm şirketlerde her şirket için 10 ayrı kullanıcıya göre şifre
verilebilir
Herhangi bir alandaki bilgi F11 tuşuyla hafızaya alıp F12 tuşuyla
da istenilen bölüme kopyalanabilir.
Hesap aktarma bölümü yardımı ile bulunan şirketteki hesap planı
F6-Şirketi Listesi seçilerek başka bir şirkete aktarılabilir.
Muhasebe fişinde iken bir hesabın bakiyesi rakam girişi sahasında
*B tuşları ile ekrana getirilebilir.
Yeni fiş bölümünde iken F7-Fiş Listesinden çağırılarak bir fişin
kopyası alınabilir.
Muhasebe fişinde Shift + F5 tuşu ile bulunan aydaki son fiş
bilgileri görülebilir.
Geçmiş yıl değerleri bölümüne (insert) ..\ ilave edildikten sonra
istenilen her döneme ait bilgiler girilebilir.
Parametreler bölümünün arka sayfasında bulunan '' Kayıt Öncesi
Sıralama '' parametresine ''O'' (otomatik) verilirse, fiş içerisinde
yer alan hesaplar kayıt anında küçükten büyüğe, borç-alacak
gruplaması yaparak sıralanabilir.
Bilgi raporunda F7-Hesap Kodları bölümünde "*" ve "?" tuşları
kullanılabilir.
Muhasebe Modülünde raporlar bölümünde hesap kodlarının uzunluğunun
Ctrl+K tuşları yardımı ile genişletilebilir.
Fişler yevmiye defterine sığmıyor ise Ara Toplam "H" yapılır, Döküm
Şekli "S" yapılır, Krılım Seviyesi "0" verilir, yazıcı
tanımlarındaki sayfa sayısı arttırılır, fiş toplama yapılır. Her
adımda F5 tuşuna basılarak sayfa sayısı kontrol edilebilir.
Herhangi bir tarihte kesilen bir fişin içerisindeki herhangi bir
satırı bulabilmek için Muavin Defter dökümünden F8 Parametreler
seçeneği kullanılabilir.
Mizan dökümünde Hesap Seviyesi bölümündeki 1. değere "S", 2. değere
de "1" verilirse bilanço formatında döküm alınabilir.
Bilanço ve Gelir Tablosu'na ilişkin Geçmiş Yıl Değerleri bölümünden
yapılan girişlerde negatif değerler "-" işareti kullanılarak
yazılmalıdır. Gösterim sırasında değerlerin parantez içinde
gösterildiği unutulmamalıdır.
Konsolidasyon işleminde konsolide edilecek fişlerin tarih aralığı
belirlenirken hedef şirketteki yevmiye onay tarihi kontrol
edilmelidir. Çünkü onay tarihinden önce fiş aktarılamaz.
Dönem içinde yapılan işlemlerin grafiksel bir analizini
yapabilmeniz için Muhasebe programındaki Yönetim Bilgi Raporu
kullanılabilir.
Tek düzen hesap planı istenirse ana menüden F3 şirket devir
işlemleri F4 tüm şirketlere ait işlemler F4 tek düzen hesap planı
bölümünden alt hesaplar isteğe göre bir sefer tanımlanır daha sonra
her yeni şirket açılışında alt hesaplar kendiliğinden açılır
Muhasebe bölümünde silinen fişler geri getirilebilir.
Muhasebe bölümünde çalışmamış hesaplar toplu olarak iptal
edilebilir.
Muhasebe fiş bölümünde Ctrl+F6 tuşu ile detaylı açıklama girebilir.
Bilanço ve Gelir Tablosunda cari dönem kayıt edilirse bir sonraki
yılda karşılaştırmalı bilanço alınabilir.
F3-Şirket Devir İşlemleri, F4-Bordro Tanımları bölümü yardımı ile
bütün şirketler için geçerli olabilecek bordro tanımları yapılabilir
Personel sicil kartında Açıklama-1 bölümü "önceki soyadı" için( SSK
Giriş Beyan) kullanılmalıdır. Açıklama- 4 ise "işten çıkış nedeni
için" ( Ek2 ) kullanılabilir. Puantaj kartında '' G.V İND.[1] ''
bölümüne özel sigorta yatırılan prim tutarları girilebilir.
Bordro entegrasyonu tanım dosyası kaydı sırasında BMENT.DAT
dosyasının başına ..\ eklenmesi ile bu tanımın diğer bütün
şirketleri görmesi sağlanabilir.
Bordro' da önceki ay dosyalarının kullanılabilmesi için aylık devir
sırasında mutlaka yedek alınmalıdır.
Bordro Modülünde Personel Sicil kartı bölümünde kartın 2. ve 3.
sayfalarında F7 tuşu yardımı ile kartın ön yüzünün görüntülenebilir.
Bordro modülünde Puantaj işlemlerinden Ücret Değişikliği bölümünde
toplu ücret değişikliği gerçekleştirilebilir..
Bordro modülü servis bölümünde geçmiş aylara tek tuş ile
dönülebilir
Gelir vergisi oranları ana menü/şirket devir işlemleri/tüm
şirketlere ait bilgiler gelir vergi dilimleri bölümünden şahıslar ve
kurumlar olarak aynı bölümden kurum ve şahıs olarak ayrı ayrı
tanımlanabilir.
İşletme modülünde işlem kod aktarma bölümünden işlem kodları F7
şirket listesi yardımı ile bütün şirketlere aktarılabilir.
Parametreler bölümünde kullanılan "KDV istisnaları" bölümüne "E"
denilirse ilgili harekette istisnalar fonksiyonu çalıştırılabilir
Beyanname basımında Ctrl + K tuşuna basıldığında yazıcı tipi, satır
ve kolon ilerleme, nüsha sayısı belirlenebilir.
Yeni stok kartı girerken CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan
kart kodu ve cinsi görülebilir.
Stok hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana
kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile
görüntülenir.
Stok kartındaki F5 hareket listesinde müşteri isteğine göre
programın stok kodu/cari kodu/açıklama/evrak no sahalarının herhangi
iki tanesi getirilir.
Toplu stok kartları iptal edilebilir.
Stok kartlarında bulunan fiyat, özel kod ve açıklama sahalarının
başlıkları modüllerin servis, sabit tanımlar, saha başlıkları
bölümünden değiştirilebilir.
Stok kartlarında bazı sahaların değerleri modüllerin servis/dosya
işlemleri/dosya bakımı/saha değiştirme bölümünden toplu olarak
değiştirilebilir.
Stok kartındaki katsayı bölümüne " / " ile beraber değer yazılırsa
1. birim sahasına yazılan miktarın bu katsayıya bölünerek 2. birim
miktarı hesaplanır
Eski stok kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan
karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri
giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda
görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler
kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı
belirlenir
Cari hareket giriş ekranında borç veya alacak hanesinde iken *B
tuşu yardımı ile cari kartın bakiyesi getirtilebilir.
Cari hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana
kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile
görüntülenir
Yeni cari kart girerken CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan kart
kodu ve ünvanı görülebilir.
Eski cari kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan
karta ait kayıt ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri
giren-çıkan ve bunlardan hesaplanan bakiye değerleri ekranda
görüntülenir. Bu değerlerle ekranın altında bulunan değerler
kıyaslanarak hareketler ve kart arasında uyumsuzluk olup olmadığı
belirlenir
Cari raporlar ciro listesinde F7 stok kodları tuşuna "*.*"
yazıldığında bütün kalemleri baz alır.
Toplu cari kartları iptal edilebilir.
Cari kartlarında bulunan özel kod ve açıklama sahalarının
başlıkları modüllerin servis, sabit tanımlar, saha başlıkları
bölümünden değiştirilebilir.
Cari kartlarında bazı sahaların değerleri modüllerin servis/dosya
işlemleri/dosya bakımı/ saha değiştirme bölümünden toplu olarak
değiştirilebilir.
Cari kartındaki yazılı olan iskonto oranı fatura, irsaliye ve
sipariş modülleri ekranına otomatik gelebilir. (Cari servis
parametreler kısmına iskonto taşı "E" yapılması gerekir.)
Yeni fatura bölümünde iken F7-Fatura listesinden daha önce girilmiş
bir fatura çağrılarak kopyası alınabilir. Aynı işlem İrsaliye
modülünde de yapılabilir.
Faturada stok kalemi üzerinde iken CTRL+K tuşu yardımı ile yazılmış
olan fiyatın içinden KDV miktarı ayrılarak KDV hariç tutarı
yazdırılabilir.
Fatura ekranında CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan Stok kodu
ve Cinsi ile Cari kodu ve Ünvanı görülebilir.
Fatura ekranında CTRL+F6 tuşu yardımı ile ek açıklamalar girilip
saklanabilir ve bunlar fatura çıktısına yazdırılabilir.
CTRL+F8 tuşu yardımı ile fatura kalemlerinin her birine ayrı vade
girilmesi durumunda bunlar için ortalama vade hesaplanır ve bu vade
ilgili bölüme yazdırılabilir
SHIFT+F6 Seçilmiş olan stok kartı üzerinde iken miktarı baz alarak
ağırlık ve ambalaj miktarlarını hesaplar. (Stok kartında ağırlık ve
ambalaj tanımları yapılmış olmalıdır.)
Fatura ekranında tarih bölümlerinde * girilip enter tuşuna
basılırsa günün tarihi otomatik olarak getirilebilir ayrıca vadesi
bölümünde örneğin *15 yazılarak enter tuşuna basılırsa system
tarihine 15 gün ekleyerek vade tarihi belirlenmiş olur.
Faturada stok kalemlerinin girildiği bölümdeki sahalar servis
bölümünden ayarlanabilir.
İptal faturaları raporlarda görünür ve istendiğinde tamamen
dosyadan silinebilir
Fatura modülünde 2.birim fiyatından hesaplatmak için tutar
hanesinde iken *2 yazarsak 2.birim fiyatından hesap yapar.
Fatura genel toplamındaki oluşan küsurat istenirse yuvarlama
yapılabilir. Bunun için servis/sabit tanımlar/saha başlıklar/kdv
altı isk.tipi + yapılmalı. Genel toplam yukarıya yuvarlama
yapılacağı zaman yuvarlanacak rakam yazılmalıdır, aşağıya yuvarlama
yapılacaksa "-" ve yuvarlanacak rakam fatura ekranındaki KDV altı
isk. bölümüne yazılmalıdır.
Sipariş modülünde teslim sırasında "*" tuşunun yardımıyla kalan
miktar teslim edilebilir
Kredili satış modülü fatura ekranında çalışırken cari kartlarına F8
detay tuşu ile değişiklik yapılabilir.
Adisyon modülü yeni adisyon ekranında Shıft F6 tuşu ile hizmet
sorumluları görülebilir
Herhangi bir alanda
bulnunan bilgi F11 tuşu ile hafızaya alınır ve F12 tuşu ile
istenilen başka alanlara kopyalanır. Örneğin Muhasebe fişindeki
tutar hesap makinesine aktarılabilir.
Muhasebe fişleri üzerine
özel açıklamalar girilebilir. Bunun için Fiş üzerinde iken CTRL+F6
Tuşuna basmak gerekir. Bu açıklama sonradan görmek istenirse eski
fiş üzerinde tekrar CTRL+F6 tuşuna basmak gerekir.
Muhasebe modülünde
düzenli olarak belli periyotlarda kesilen fişler varsa bunlar birer
fiş şablonu olarak kayıt edilir. Bu şablonlar fiş üzerindeyken CTRL+F7
tuşu ile çağrılır.
Muhasebe modülüne
tekdüzen hesap planını açan dosya anamenüde şirket işlemlerinde
bulunur ve bu hesap planı istenilen şekilde düzenlenip kayıt edilir.
Bundan sonra açılacak şirketlere bu düzenlenmiş olan hesap planı
gelir.
Muhasebe modülünde
birden fazla şirket bilgileri birleştirilerek ortak bir rapor
alınabilir. Bunun için servis bölümünde bulunan konsolidasyon bölümü
kullanılır.
Çalışmış bulunan
herhangi bir hesap başka bir hesaba aktarılabilir. Bunu için dosya
bakımı bölümünde bulunan hesap nakli menüsü kullanılır.
Belli süreler sonrasında
fişlere ve yevmiye maddelerine yeniden numarala işlemi yapılabilir.
Bunun için dosya bakımıda bulunan fiş/madde numaralama bölümü
kullanılır.
Mizan tutmadığı zaman
servis bölümünde mizan nakli yapılabilir. Yinede tutmuyor ise fiş
kontrolleri bölümünden dengesiz fiş kontrolü ve ara hesaba fiş giriş
kontrolleri yapılmalıdır.
Muhasebede önceki
dönemlere ait gelir tablosu ve bilanço gibi dökümleri almak için Bu
bölümlerde bulunan F3 kayıt tuşu ile bu raporlar kayıt edilmelidir.
ETA
programları içerisinde menüler arası dolşımda ALT+F10 özel menüler
ve CTRL+F10 hızlı ulaşım menüleri kullanılabilir. Bu menülerin
karışık olduğu düşünülüyorsa daha sade hale getirilmesi mümkündür.
İşletme defteri modülünde bir şirket de açılmış olan işlem kodları
başka bir şirkete aktarılabilir. Bunu için dosya bakımı bölümünde
bulunan kod aktarma menüsü kullanılır.
İşletme
defterinde çalışmış bulunan bir işlem kodu başka bir işlem koduna
aktarılabilir. Bunu için dosya bakımı bölümünde bulunan kod nakli
menüsü kullanılır.
Bordro
modülünde geçmiş ay bilgilerine dönülme imkanı bulunmaktadır. Bunu
için dosya bakımı bölümüne geçmiş aylara dönme işlemi menüsü
kullanılır.
Dönem
sonu ve yılsonu yansıtma ve kapatma işlemleri muhasebeIV modülü ile
otomatik olarak yapılabilir.
Bordro
modülünde Puantaj işlemlerinden Ücret değişikliği bölümünde toplu
ücret değişikliği gerçekleştirilebilir.
Fişler
yevmiye defterine sığmıyor ise; Ara toplam "H" yapılır .Döküm şekli
"S" yapılır.Kırılım seviyesi "0" verilir.Yazıcı tanımlarındaki sayfa
sayısını arttırılır.
Fiş toplama yapılır.
Not: Her adımda F5 tuşuna basılarak sayfa sayısı kontrol edilebilir.
Takvim bölümünde herhangi bir gün üzerinde iken Enter tuşuna
basıldığında o
gün ile ilgili not alınabilecek ajanda kısmı kullanılabilir.
Yapılan bütün makroların her şirkette geçerli olabilmesi için "path
tanımları"
bölümünde "makro tanımları kısmına ilgili dizin adı
yazılmalıdır. (örn:\ETA7\)
F3-Şirket Devir İşlemleri, F4-Bordro Tanımları bölümü yardımı
ile bütün
şirketler için geçerli olabilecek bordro tanımları
yapılabilir.
Personel sicil kartında Açıklama-1 bölümü "önceki soyadı" için( SSK
Giriş
Beyan) kullanılmalıdır. Açıklama- 4 ise "işten çıkış nedeni
için" ( Ek2 )
kullanılabilir.
Fatura ekranında CTRL+F7 tuşu yardımı ile en son açılan Stok
kodu ve Cinsi
ile Cari kodu ve Ünvanı görülebilir.
Fatura ekranında CTRL+F6 tuşu yardımı ile ek açıklamalar
girilip saklanabilir ve
bunlar fatura çıktısına yazdırılabilir.
CTRL+F8 tuşu yardımı ile fatura kalemlerinin her birine ayrı
vade girilmesi
durumunda bunlar için ortalama vade hesaplanır ve bu vade
ilgili bölüme
yazdırılabilir.
SHIFT+F6 Seçilmiş olan stok kartı üzerinde iken miktarı baz
alarak ağırlık ve
ambalaj miktarlarını hesaplar.(Stok kartında ağırlık ve ambalaj
tanımları yapılmış
olmalıdır.)
Fatura ekranında tarih bölümlerinde * girilip enter tuşuna
basılırsa günün tarihi
otomatik olarak getirilebilir ayrıca vadesi bölümünde örneğin
*15 yazılarak enter
tuşuna basılırsa sistem tarihine 15 gün ekleyerek vade tarihi
belirlenmiş olur.
Cari hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o
ana kadar girilmiş
hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile
görüntülenir.
Eski cari kart ekranında Ctrl+F8 tuşuna basılırsa çağrılmış olan
karta ait kayıt
ve hareketler taranarak yılbaşı, yıl başından beri giren-çıkan
ve bunlardan
hesaplanan bakiye değerleri ekranda görüntülenir. Bu değerlerle
ekranın altında
bulunan değerler kıyaslanarak hareketler ve kart arasında
uyumsuzluk olup
olmadığı belirlenir.
Stok hareket fiş ekranında Shift-F6 tuşu yardımı ile ekrana o ana
kadar girilmiş
hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile görüntülenir.
| 
